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申报出口退税表中“免抵退税不得免征和抵扣税额”与增值 ...
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申报出口退税表中“免抵退税不得免征和抵扣税额”与增值税纳税申报表有差额如何调整?
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2013-6-29 21:37:40
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事实有差异不用调整的,以后月份没有了差异,两报表也就自然平衡没差异了。如果事实没差异,那得核查清楚调整后再录报表。...
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千问
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2013-6-29 21:37:40
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退税率用错,按道理应该办不了退税吧?正常应该要重新报才对。 1、如果已造成增值税纳税申报表进项转出行的申报数据有误,下月申报时调整过来;2、如果是出口免抵退申报数据错误,所产生的差额,可在“生产企业出口货物免抵退税申报汇总表”的第15行“免抵退税不得免征和抵扣税额”的“与增值税纳税申报表差额”列填报。...
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